合同评审表各部门意见,合同评审表填写范本

合同评审表各部门意见，合同评审表填写范本

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合同评审表范本

大家好，COP01 合同评审的乌龟图如下：

合同评审表内容怎么写

1.1 规定订单评审的控制方法和过程，以确保客户订单要求能得到准确、及时、完整的理解和满足。

1.2 适用于XX制造中心所有订单的评审过程控制。

2.1 常规订单：续单或曾生产过的订单

2.2 特殊订单：尚未大货生产的新产品订单或订单的需求量超出公司的正常生产能力范围的订单或交期紧的订单。

3.1 海外营销中心负责国外订单的下达，ACCA负责国内订单的下达。

3.2 计划科负责组织制造中心订单评审、跟进和调整，确保制造中心订单完成。

5.1.1计划科收到海外营销中心或ACA的“新订单询单表”后,立即组织技术室、采购科进行评审，并在24小时之内回复询单部门，评审内容不限于：

5.1.2参与订单评审的部门对于下单部门提供的客户要求中不明确的信息，必须及时向计划科反馈，并由计划科与下单部门相关责任人沟通咨询，以便达成一致。若经计划科经理审核确认工厂不能满足订单交期要求的,须在“新订单询单表”中注明具体原因及工厂可以满足的交货期，再回复给业务人员，如有特殊情况，计划科经理无法审核时，由其指定代理人审核后回复业务人员。

5.1.3常规订单可以以会签形式进行评审，特殊订单的评审由计划科以会议的形式主持，各参与评审部门人员应按照“新订单询单表”及相关附件的要求进行评审。

5.1.4“新订单询单表”由技术室主管产品工程师及技术室经理确认技术准备状况，长线物料采购负责人、计划科主管确认实际交期，计划科经理签字后回复。 如询单审核后，计划科要求将询单要求予以更改时，需下单部门回签确认。

5.1.5必要时，质量部需参与对客户提出的质量体系相关要求、特殊检验/试验要求进行评审；财务部门需参与对产品的成本核算准确性进行评审；综合管理部需参与对客户提出的社会责任验厂等相关要求的可满足性或为满足订单所需的人力资源要求进行评审。

5.1.6“新订单询单表”由计划科负责存档，以便于工厂内部查询。

5.2.1 正式新订单通知下发前，销售部门负责向计划科下达“新订单通知及合同评审单”，计划科应核对原双方确认的“新订单询单表”，确认新订单的有关要求是否有误。如确认无误，计划科主管和计划科经理须在“新订单通知及合同评审单”上签字确认， 计划科负责回传销售部门。

5.2.2如“新订单通知及合同评审单”注明有需要预付订金及货款的要求时，计划科负责交财务部门审核，经财务确认相应款项到帐后，计划科方可回传至销售部门。

5.2.3经计划科和销售部门共同签字确认的“新订单通知及合同评审单”作为新订单通知及合同评审的正式版本存档和下发，如计划科认为其它部门有必要参与评审，则要求相关部门按5.1.5要求进行评审。

5.2.4新订单信息确认后，销售部门必须与客户及时沟通确认“出口订单及合同项目要求清单”的相关内容，并及时发至计划科作最终确认。计划科接到待确认的“出口订单及合同项目要求清单”后，应二个工作日内交计划科业务主管、计划科经理签字确认后回传，如计划科认为其它部门有必要参与评审，则要求相关部门按5.1.5要求进行评审。

5.2.5经计划科和销售部门共同签字确认的 “出口订单及合同项目要求清单”由计划科于24小时内发放至制造中心各部门或生产车间， 作为各部门（生产车间）的生产依据。

5.3.1已确认的合同订单在执行过程中，如出现订单数量减少、交期延迟，由销售业务人员填写“订单数量、价格、交期变更联络单”，经销售部门负责人（海外营销中心为营销副总裁，ACA为销售经理）审批，计划科经理审核后，销售部门方可下达“合同更改单”至计划科，由计划科按《生产计划控制程序》对生产计划进行调整。

5.3.2如客户直接取消订单，销售业务人员须填写“客户订单取消报告”，注明订单取消原因后送计划科审核，同时填写报告中有关生产单位备料状况的内容后交销售总监、主管销售副总裁审核（如审核人出差时，由其指定代理人审核），签注是否向客户索赔等意见后由总裁最终审批。“客户订单取消报告”经审批后，销售部门方可下达“合同更改单”至计划科，由计划科按《生产计划控制程序》对生产计划进行调整。

5.3.2如出现客户对产品提出新的技术、质量或其它附加要求时，销售部门须以“合同更改单”的书面形式通知到计划科，经计划科主管、计划科经理签字确认后方可更改。计划科根据客户更改内容组织技术、采购部门进行评审，必要时需组织其它部门按5.1.6要求进行评审。

5.4.1计划科是销售部门与工厂内部沟通的唯一窗口，计划科应及时向销售部门和工厂内部传递客户信息。

5.4.2 计划科收到正式的“新订单询单表”、“新订单通知及合同评审单”、“出口订单及合同项目要求清单”及“合同更改单”后，应于24小时内发至各相关部门。

5.4.3“新订单询单表”需发技术、采购科；“新订单通知及合同评审单”、“出口订单及合同项目要求清单”及“合同更改单”需发放至技术室、质量部、采购、生产部门。

5.4.4销售部门和计划科应确保有关信息传递畅通和完整。

6.1 新订单询单表/新订单通知及合同评审单/出口订单及合同项目要求清单(总部表单)

6.2 订单数量、价格、交期变更联络单(总部表单)

6.3 客户订单取消报告(总部表单)

6.4 合同更改单(总部表单)

7.1 生产计划控制程序

7.2 订单评审控制程序(总部文件)

合同评审表怎么填

如今，“环境监测新质生产力”一词开始广泛流行，它以提高监测监管效率为导向，以更高标准保证监测数据“真、准、全、快、新”为目标。在推动环境指标不断提高、提升居民幸福指数方面有着显著作用，智能化、数智化是关键，信息化则是基础。

有专家表示，信息化指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。信息化以现代通信、网络、数据库技术为基础，对所研究对象各要素汇总至数据库，供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术，使用该技术后，可以极大的提高各种行为的效率，并且降低成本，为推动人类社会进步提供极大的技术支持信息化的核心在于构建整合环境监测的数据管理业务系统，实现纸质公文向电子文件的全面转变，推动组织向智能化、高效化的方向发展。

另外，信息化还侧重于环境监测数据的收集、处理和传输。新质生产力要求环境监测系统能够实现数据的实时采集和快速传输，以及通过信息化平台进行数据的集中管理和分析。涉及到的生产要素都要信息化仪器、耗材、试剂的全生命周期。

系统整体功能

系统整体功能如下图：

使用勤哲平台15年，为政府部门、银行、事业单位和各类企业定制化设计开发多款应用系统，高效、实用、实惠。

基础数据管理

基础数据管理整体功能如下图：

环保和产品气监测业务，涉及的基础数据非常多，基础数据之间又相互引用、关联，可谓牵一发而动全身。所以基础数据管理的架构设计非常重要关键，设计得好，系统后期的使用维护，才能既方便快捷，又满足实际业务的需要。系统基础资料逻辑关系梳理如下表：

公司部门资料和岗位角色：

目前系统上共有部门7个，角色38个。

员工档案资料卡片：

目前系统上共有员工档案资料47个。

客户基础资料：

目前系统上共有客户资料19个。

监测单位基础资料：

目前系统上共有监测单位7个。

场站点位基础资料：

场站和点位资料放在一起进行维护，方便直观。新建场站第一次保存时，系统会自动生成每个点位的点位项目表单，维护人员去打开每个点位表单，维护该点位下关联的监测项目信息。

目前系统上共有场站234个，监测点位765个。

场站编号和点位编号一旦生成保存后，就不再改变，但名称可以进行维护修改，不再使用的场站和点位，不能删除，可以进行停用。

场站和点位名称修改后，相关联的基础资料点位项目资料对应的场站名称和点位名称，系统会自动更新处理。但已经产生的业务表单上的场站名称和点位名称，不会改变，保留之前的名称。

点位项目基础资料：

监测点位、样品类别、样品性质和判定依据，构成数据唯一性。这点很重要，在实际业务应用中，通常用来作为筛选判定条件。显然，监测点位所关联的场站和监测单位，也是惟一的。

目前系统上共有监测点位&监测项目5544个。

监测设备卡片基础资料：

每台监测设备关联多个监测项目和对应的检测方法。可以上传设备相关附件资料和图片。

目前系统上共有监测设备136个。

监测项目基础资料：

监测项目逐个进行定义维护，编码由系统按设定规则自动生成，一旦生成使用，编码不再改变，可以修改监测项目名称，不再使用的监测项目，不能删除，可以进行停用。

监测项目名称修改后，相关联的基础资料：样品性质、判定依据、监测点位、检测方法、采样方法和监测设备对应的监测项目名称，系统会自动更新处理。但已经产生的业务表单上的监测项目名称，不会改变，保留之前的名称。

目前系统上共有监测项目159个。

场站类型基础资料：

样品性质基础资料：

目前系统上共有样品性质15个。

样品类别基础资料：

目前系统上共有样品类别18个。

判定依据基础资料：

目前系统上共有判定依据18个，判定依据&监测项目232个。

检测方法基础资料：

目前系统上共有检测方法109个，检测方法&监测项目187个。

采样方法基础资料：

目前系统上共有采样方法7个，采样方法&监测项目79个。

现场测定项目基础资料：

目前系统上共有现场测定项目22个。

问题分类基础资料：

问题分类是层级架构，即有父级问题分类和子级问题分类。每个层级的编码长度均为2位，从01开始，以此类推。业务发生时，只能选择末级问题分类。

个人资质证书基础资料：

个人资质证书与员工档案资料密切相关，在系统中，这二个资料是放在一起的，都在员工档案资料那里。但不是每个员工都会有个人资质证书资料。

环境监测管理

环境监测管理整体功能如下图：

环境监测任务登记单

环境监测任务通知单在系统新建第一次提交后，系统会自动生成对应的指令委托合同评审表。提交人打开该指令委托合同评审表，补充完相关信息后提交，在系统开始走设定的线上审批流程。

同时，环境监测任务通知单每一次保存提交，系统会自动补充更新监测任务工作大表的相关内容，此时任务状态为“待实施”。

指令委托合同评审表

监测任务工作大表

系统分为月工作大表和周工作大表，实质上是一张表。月工作大表包含监测周期有：月份、季度、半年和年度；周工作大表仅包含监测周期为周的工作任务。

月工作大表和周工作大表均由系统自动生成维护，其任务状态也是由系统根据业务进展情况自动实时更新处理。

年度监测任务查看表

年度监测任务查看表采用实际业务中大家习惯的格式进行数据展示，年度、半年、季度和月份纵向排列，看起来更直观、清晰。

监测任务通知单

监测任务通知单关联监测任务登记单相关内容生成，按设定规则自动生成工作令号，并配置工作流走线上审批流程。

监测任务通知单保存提交时，系统自动更新处理监测任务工作大表中相关联的任务记录，其任务状态更新为“实施中”。

监测结果登记表

监测结果登记表关联监测任务通知单相关内容生成，由于不同样品类别的监测结果数据内容和格式有差异，所以系统设计了5种类型的监测结果登记表。

监测结果登记表-噪声

监测结果登记表的主要内容都是系统自动从监测任务通知单和监测任务登记单上获取过来，包括需要登记监测数据的监测项目和监测内容，都是系统自动匹配生成的，计算公式也是由系统自动带入生成。填报人员只需要填入白色单元格的相关数据即可。（以下同）

监测结果登记表保存提交时，系统自动更新处理监测任务工作大表中相关联的任务记录，其任务状态更新为“已实施”。（以下同）

监测结果登记表-尾气比对

尾气比对监测结果需要登记在线仪和手工监测数据。

监测结果登记表-油气田水

油气田水监测结果需要登记井深（m）和层位信息。

监测结果登记表-气质

气质是指天然气和产品气，其监测结果数据产生于一个专用数据库。系统将与该专用数据库做数据对接。

监测结果登记表-通用

通用是指除上述4种之外的监测结果数据登记。

监测结果数据台账

监测结果数据登记表保存提交后，系统自动生成监测数据台账。

监测报告管理

监测报告管理整体功能如下图：

监测报告关联监测结果登记表及监测数据台账相关内容生成，历史监测数据监测报告直接由历史监测数据台账相关内容生成。监测报告按照场站+样品类别生成，由于不同样品类别的监测报告内容和格式有差异，所以系统设计了7种类型的监测报告。

监测报告-噪声

噪声包含的样品类别：噪声。

这是监测报告前二页，所有监测报告这二页均相同。生成监测报告时，勾选被监测单位名称，选取场站+样品类别+取样日期。如下图：

这是监测报告后二页。监测报告上几乎所有内容，均可由系统按照场站+样品类别+取样分析日期，从监测结果登记单和监测数据台账上自动获取。

由于报告前二页内容相同，后面的监测报告，将只截图后二页。

监测报告-水质

水质包含的样品类别：周边水，气田水，露头区，河监，监测井，回注水和取水处理装置。

监测报告-尾气比对

尾气比对包含的样品类别：尾气比对监测。

监测报告-无组织废气

无组织废气包含的样品类别：无组织废气。

监测报告-油气田水

油气田水包含的样品类别：油气田水。

监测报告-气质

气质包含的样品类别：天然气动态监测，产品气监测。

监测报告-通用

指除去上述6种监测报告之外的其他样品类别，包含：环境空气，锅炉废气，尾气处理装置废气，泄漏检测与修复，重沸器废气。

任务计划管理

任务计划管理整体功能如下图：

月度监督任务工作计划

系统设置工作流进行线上审批。

监督问题登记表

监督问题登记表关联月度监督任务工作计划。系统设置工作流进行线上审批。

整改结果登记表

整改结果登记表关联监督问题登记表。系统设置工作流进行线上审批。

监督问题汇总查询

可按照任意时间段和计划类型，进行监督问题及整改情况汇总查询。方便、快捷、高效。

整改问题到期预警

按照设定条件自动汇总显示相关整改问题，预警提示。同时可以导出数据成EXCEL表。

出差次数登记表

出差次数汇总查询表

按照任意时间段对出差次数进行查询统计。

数据台账管理

数据台账管理整体功能如下图：

监测数据台账分为二大部分：一是在系统上线之前的历史监测数据台账，按照模板整理后集中导入系统；二是上线后，系统根据监测结果登记表的数据自动生成的监测数据台账。

这个部分的数据台账，指的是导入系统的历史监测数据台账。

噪声监测数据台账

导入2021年度噪声监测数据台账964个记录。

气田水监测数据台账

导入2022年度气田水监测数据台账266个记录。

露头区监测数据台账

导入2022年度露头区监测数据台账464个记录。图略

河监监测数据台账

导入2022年度河监监测数据台账72个记录。图略

监测井监测数据台账

导入2022年度监测井监测数据台账384个记录。图略

周边水监测数据台账

导入2022年度周边水监测数据台账36个记录。图略

污水处理装置监测数据台账

导入2022年度污水处理装置监测数据台账222个记录。图略

锅炉废气监测数据台账

导入2021年度锅炉废气监测数据台账81个记录。图略

无组织废气监测数据台账

导入2021年度无组织废气监测数据台账220个记录。图略

环境空气监测数据台账

导入2021年度环境空气监测数据台账120个记录。图略

年度监测数据台账查看

按任意年度期间查看监测数据台账。

年度监测结果汇总展示

按任意年度+专业分类对监测结果数据汇总展示，并可联查监测结果明细数据。

噪声监测结果趋势图

噪声分昼间和夜间分别生成监测结果趋势图。

非噪声监测结果趋势图

非噪声直接生成监测结果趋势图。

监测数据台账查看全

这里可以查看所有监测数据台账。包括导入的历史监测数据台账和通过监测结果登记表自动生成的监测数据台账。查询的数据可以导出到本机成EXCEL表。

计算公式管理

计算公式管理整体功能如下图：

计算公式图片

计算公式图片是计算公式的截图，在使用系统计算公式时，系统会自动获取计算公式图片进行展示，让使用者通过图片了解知晓结果是如何计算出来的。

氯化物计算公式

白色单元格需要使用者手工录入数据，系统按照计算公式自动计算出结果数据。计算公式图片展示了计算的过程，供使用者参阅知晓。

不是非常复杂的计算公式，均设计了网页和手机功能，使用者可通过网页和手机登录系统进行操作使用。（以下同）

COD计算公式

总硬度计算公式

高锰酸盐指数/耗氧量计算公式

水中六价铬计算公式

紫外石油类计算公式

悬浮物计算公式

水中氨氮计算公式

碱度计算公式

空气中二氧化硫计算公式

空气中硫化氢计算公式

空气中二氧化氮计算公式

空气中一氧化氮计算公式

空气中氮氧化物计算公式

PM2.5和PM10浓度计算公式

总悬浮颗粒物测定计算公式

参比状态采样体积计算公式

尾气比对误差计算公式

尾气比对相对准确度计算公式

网盘文档管理

网盘文档管理整体功能如下图：

网盘文档目录建立

网盘文档目录的建立非常重要，目录就是文档管理的架构，目录设计既要符合业务实际情况，又要考虑系统权限管控，还要使用者使用方便、快捷和高效。

经过梳理确认，文档目录按照大类逐级向下，目前有四个大类：质量手册、程序文件、操作文件和标准文件。每个大类下均采用编号+文件名称的方式逐级建立目录，最终每一个实体文件对应一个文档目录，直观清晰。

系统可以对文档目录进行权限管控，这样的目录架构，相当于每一个实体文件都可以进行权限管控。

网盘文档上传下载

根据文档目录的权限管控，有权限的用户可以对这个目录下的文档进行相关操作，常见的有：上传文档，下载文档，查看文档。

文件修订记录单

文件需要修订时，填写文件修订记录单，包括修订的文件编号和名称、修订的主要内容、上传相关附件等，按照设定的审批流程进行线上审批。

特别说明：文件修订记录单审批完成后，该文件所属文档目录的文档管理员需登录系统，将修订之前的文件删除，将修订之后的文件上传。

【全文完】

小结：

近年来，各省市大力推进生态环境信息化建设，整合资源搭建了水环境信息平台、空气质量监测“一张网”信息平台、污染源“一源一档”数据库，开发污染源档案手机App。推动数物联网、大数据等技术融入环保工作之中，织就环保数据网络,在“互联网+生态环境”的融合之中，推动生态环境数据的汇聚共享，探索科技赋能环保监管提质的新路径，守护我国的碧水蓝天净土。

合同评审表的作用

在投标领域中也可以这么说：办理资质最好的时间是一个月前，其次是现在。

众所周知，普遍资质办理周期多为三个月内左右，最快也要二十多个工作日即可。我们遇到过因临时投标需要急忙咨询体系的客户，但时间太急，这种情况下我们也是心有余而力不足，因为资料对接-辅导-排审-审核-发证等系列流程下来，绝非几天内就能完成。

宜未雨而绸缪，勿临渴而掘井。除了首次认证需如此，年审也不可忽视。

认证是许多项目招投标的“铁门槛”，然而通过认证却并不意味着可以高枕无忧，企业不按时年审，因证书失效而失去宝贵的投标机会，这种情况屡见不鲜。

证书自上次审核之后的第8~12个月，需要进行年度监督审核，不进行年审的企业，超过上次审核12个月的，证书将会被暂停使用。暂停期间，企业可以申请恢复有效审核；暂停期满3个月，证书自动撤销失效。

一旦证书撤销失效，需要再次使用证书，则需要按照初审的流程进行重新申请，对比监督审核，这种方式无论是在时间成本，人力成本，和经济成本上，对企业来说，都是一种损失。

对于企业来说，证书年审是必不可少的一环。目前主流的管理体系如ISO9001、ISO14001、ISO45001等认证，证书的有效期均为三年。如同老师要每天检查作业一样，获证企业每年也要接受认证机构的审核，这就是年审。

通过认证表明企业在内部管理方面达到了一个新的高度，而年审的目的则是要及时发现企业在运行当中的规范问题。

添加认证标签，能够极大地提高企业在市场上的信誉度，以过人的美誉增强自身实力，另外，是否通过认证也经常会是一些招投标项目的“铁门槛”。

如果没有按时参加年审或是在内部管理当中存在着重大缺陷，企业则将会被颁发认证证书的认证机构暂停或撤销证书。专业的事，还得交付给专业的人来做，老板们都是在商海中辟疆扩土的各路豪杰，不当为了区区几千块折腰。

切记：切莫心存侥幸 因小失大。

很多企业特别是中小企业都有着这样的想法：认证证书被撤销也没有关系，可以再找一家认证公司重新申请认证。其实这是有很大风险的，因为根据中国认证认可相关条例规定，如果认证证书被撤销，企业就很可能会在中国认证认可协会的小黑板上留下一笔不良记录，即使重新申请认证，通过的概率也会大大降低。

试想一下如果就在这时有项目招标要求ISO证书怎么办？

所以获证企业应牢记按规定参加年审审核以保持证书的有效性，不然错过了订单甚至是招标项目的参标资格，那损失的就不是几千块的年审费了，切记不要捡了芝麻丢了西瓜。

既然年审如此重要，那么究竟该从何处着手？

相信很多企业都会一头雾水，下面就来听听建议吧。

要求认证公司提交本次监督审查计划。

1.根据计划查看本次审查的部门及条款。

2.分析各个部门接受审查的具体工作程序及质量记录。

3.查看上一次外审的末次会议纪要。

4.开展自查并完善不足之处。

顺利通过年审光有这些准备还不够，更需要各部门的相互配合，在这里已经帮您整理好了一些各职能部门常见的审查点：

供应部门：合格供方名册、合格供方评定过程记录、供方业绩考评记录等。

生产部门：设备管理方面如设备台帐、保养周期检定计划及记录、设备购置及验收过程记录、特殊工序的监控记录（含设备、人员资质认定）。

技术部门：设计开发过程记录、技术文件管理记录、特殊工序确认记录。

品质部门：管理评审记录、内审记录、不合格品控制记录、监视测量装置管理记录、检验试验记录、质量方针目标的建立、分解、实施及诊断记录。

人力资源：人员培训、资质实施及验证记录。

市场营销类：顾客相关过程。重点审查的将是客户要求确认、内部评审过程及记录，如合同评审表、客户满意度测量记录等。

总结：证书的取得不是一个目的而是一种手段，企业需要把体系建立起来，让体系运行进入到企业中去改善企业中出现的问题，不断的让企业在体系中慢慢发展壮大，这才是ISO体系认证的基本目的！

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