差旅费报销管理制度范本，差旅费报销管理制度中的二类城市是指
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差旅费报销管理制度及流程
一文说清楚：出差管理及差旅费报销规定、差旅费管理办法及差旅费抵扣，全都在这里了！关于差旅费管理办法，差旅费报销规定，差旅费扣除、差旅费抵扣政策及规定、还有涉及到差旅费抵扣进项计算公式等等，今天在这里都给各位会计人员说清楚了。还是对于差旅费实务处理不清楚的，借助此机会可以仔细阅读一下。
出差管理及差旅费报销规定
首先我来看看出差管理及差旅费报销规定，其实在财务部门应该有这个财务差旅费报销制度及流程，这样对于业务员进行日常费用报销也是有帮助的。下面这套出差管理及差旅费报销规定范文，供各位财务会计参考借鉴，可以根据自己公司的实际情况去做修改调整。
其他的模板不一一展示了，内容较多。下面我们先来看看差旅费用入账的常见误区，这个也是很关键的，财务会计人员把差旅费计入到哪个会计科目事关重要，不要弄混淆了。下面可以仔细看看。
财务须知：差旅费入账常见的误区
差旅费抵扣
……因为差旅费涉及的内容比较多，今天在本文不一一赘述了。在会计实务工作中，不管是对于差旅费管理办法的制定还是对差旅费报销实务处理有问题的，上述内容小编都汇总了全面详细的文档，大家可以拿去参考学习。
差旅费报销管理制度国家标准
近日，河北省财政厅、省机关事务管理局联合印发《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》，提出要进一步践行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，严肃财经纪律，推动差旅费管理更趋规范化。
通知指出，省直部门出差人员出差期间按规定领取伙食补助费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。出差人员需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食提供方交纳伙食费。
出差人员在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，按标准交纳；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20％交纳，午餐、晚餐各按照日伙食补助费标准的40％交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
通知明确，出差人员出差期间按规定领取市内交通费。接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50％交纳。
接待单位协助安排用餐、提供交通工具的，出差人员应当索取相应的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，个人保存备查。
本通知自2019年12月1日起施行。通知要求，各市县要结合本地实际，制定本地出差人员差旅伙食费和市内交通费收交管理规定。省直各部门可根据本通知要求，制定本单位差旅伙食费和市内交通费交纳、报销具体操作规定。
来源：河北新闻网
编辑：糖糖
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差旅费报销管理制度七
从4月起，差旅费报销标准是这样的，附差旅费抵扣进项税额规定+差旅费报销表格模板
差旅费作为企业日常运营的重要支出，其合规解析与报销抵扣直接影响财税成本管控。根据现行税法，差旅费报销需严格区分可抵扣与不可抵扣项目：交通、住宿等取得增值税专用发票的费用，可按政策进行进项税抵扣；餐饮、补助等通常不可抵扣。企业需确保票据真实完整、业务关联明确，且报销时限符合内部制度，避免因凭证缺失或超期引发税务风险。同时，差旅费需与企业所得税税前扣除标准（如地区差旅补助限额）保持一致。那差旅费怎么报销呢？报销的规定是什么，可以看看下文！（文末有领取资料的方式）
差旅费报销规定还有很多内容未展示，想了解更多的请看下方！
差旅费报销管理制度的实施,有利于什么?
差旅费报销管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强管理控制，提高差旅费报销效率，本着合理、节约的原则，结合实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“出差”，指员工因工作需要离开工作常驻地到外地办事，视为出差。 出差期间所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费按规定凭票报销，同时发放伙食补贴，不享受月度通讯补贴的员工发放通讯补贴。“凭票报销”，指凭合法的发票，发票合法与否由财务部鉴定。
第三条 员工因工作需要离开办公地但未离开工作地所在城市办事，视为公出。员工因公出中午未能在食堂就餐的，发放误餐补贴。标准为特殊地区20元/人/天，其他地区15元/人/天。
第四条 员工出差、公出应按《员工考勤及假期管理制度》，报相关领导审批后出差，各级领导应从严控制出差人数和时间。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅、公出活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 差旅费标准按照分地区、分工作性质、分级别的原则制定，并根据经济发展水平、市场物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章 差旅费报销标准
第六条 单次往返不超过30天的出差视为短期出差。员工短期出差，其差旅费开支由城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及通讯补贴（仅限未享受月度通讯补贴人员）。
第七条 交通费
一、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、长途客车和飞机等交通工具发生的费用，在规定标准范围内凭票实报实销。
1、城市间交通工具的使用标准上限见表1：
表1：往返交通工具的使用标准上限
交通工具 人员 | I | II | III |
高级管理人员 | 中层管理人员 | 其他员工 | |
飞机 | 经济舱 | 经济舱 | |
火车 | 动车/高铁一等座、软座、软卧 | 动车/高铁二等座、硬卧 | 火车硬卧、硬座 |
轮船 | 二等舱 | 三等舱 | 四等舱 |
（1）公司员工出差可以乘坐火车，连续乘火车12小时以下，必须乘坐硬座，超过12小时（含）的可乘坐硬卧。
（2）桑德恒亿各位成员，凡出差坐高铁不超过8小时的，一律坐高铁，超过8小时的可酌情选择飞机。
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