红字信息表是销售方开还是购买方开，红字信息表是什么
大家好，由投稿人禹依来为大家解答红字信息表是销售方开还是购买方开，红字信息表是什么这个热门资讯。红字信息表是销售方开还是购买方开，红字信息表是什么很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
红字信息表怎么开
上个月给客户开了一张发票，客户那边已经抵扣了，刚对方的会计突然打来电话说，我给开具的发票有数量不对，麻烦我重新给开一张，因进项税已经抵扣，她先把抵扣的进项税额转出来，让我这个月一定要开出来，否则影响抵扣进项税额。我说没问题，那你开一下红字信息表吧， 我这边收到红字信息表后，再重新开具发票，给你发过去。
由于是对方开具的红字信息表，开具红字发票之前先看一下开具上传红字信息表的步骤
开具上传红字发票信息表详细操作步骤1：在增值税发票开票软件中的【发票管理】-【信息表】，选择【增值税专用发票信息表填开】；
2：选择专用发票的种类，按照实际情况选择到底该由购买方还是销售方来申请填写红字信息表，点击下一步；【如选择购买方申请、已抵扣不需要输入发票代码、发票号码】
举个例子，我们给客户开出了发票，发给客户，对方已经抵扣，后发现发票有问题，要发回来重新开具，但发票已经跨月了，那么信息表要购买方来填写，比如这个例子中，对方已经抵扣了，我就不能填写并上传红字专用发票信息表了。如果对方没抵扣就销售方来开红字信息表！
3：出现相应的发票信息，点击【确定】，进入红字发票申请单填开界面。红字发票申请单填开界面，如调出信息直接打印；未调出信息，按照要冲红的发票输入数量、金额为负数；
4：确认无误后打印；
5：申请单上传。点【发票管理】-【信息表】选择【增值税专用发票信息表维护】；
6：选中要上传的信息表，点击【上传】；
7：待信息表编号出现16位数字、信息表描述为审核通过为止（如是销方申请，可以去开红字发票了，如是购买方申请，将16位编号告知销方，下载下来，导出，发给对方，对方导入网络下载的红字发票信息表）。
开具红字发票1：点击【发票管理 】-【发票填开】-【专用发票填开】；显示票面，点击【红字】，选择【导入网络下载红字发票信息表】。就是这个地方有点陌生对吧，我们附上一张图片更清晰：
2：出现信息表选择对话框，点击【下载】
3：出现红字发票审核结果下载条件设置，把填开日期区间包括在开具的时间范围内即可，然后点击确定 。（假如是4月份）
4：下载到要开具的信息表后，单击选中，再点击【选择】按钮
5：返回到票面后，确认信息无误后打印。操作完成。
信息表都已经下载下来了，发票上有个红字，你点击一下，然后把这个信息从“导入”导入进去，导入进去这所有的信息都会导入进去，出来之后你核对一下，别忘了，在右下角备注一下，开具红字增值税专用发票信息表编号（红框圈出来的信息），导出，无误后打印。
经常开红字发票肯定忘不了步骤，当然，我们不希望频繁发生红冲现象，如果时间长了不开还真记不清了，现在把详细步骤记录下来，方便使用。喜欢的就点个赞，收藏吧！
红字信息表可以撤销吗
需要开具《开具红字增值税专用发票信息表》
偶尔出现出错或未通过
怎么办
别急，税务局给您支招
往下看
上传信息表常见问题
问题1：信息表金额税额大于蓝字发票的金额
原因：同一张发票申请了多次信息表
解决方法：
1、选择此信息表点击删除，点击信息表界面【下载】按钮，选择蓝字发票填开月到当前月，点击确定，下载完成后查看是否有同一张发票的信息表，如有存在并显示【审核通过】即可直接开具红字负数发票。
2、如下载的该张发票的信息表内容有误，且已经生成信息表编号，则纳税人可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表。
【第一步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项：
【第二步】在信息表下拉列表中选中需要撤销的信息表，点击“撤销”按钮，系统弹出是否撤销确认窗口：
【第三步】点击“确认”按钮，提示红字信息表撤销成功：
红字增值税专用发票信息表撤销成功后，即可重新申请。
Tips：纳税人需将开票软件升级到最新版本（191226）才能实现红字增值税专用发票信息表网上撤销功能，建议您可联系税控设备公司客服在线升级，或者去官网下载最新版本升级安装。
问题2：已退回，退回原因：信息表销方纳税人与蓝字发票不一致
原因：信息表填开时销售方与购买方身份选择错误
解决方法：
需选择销售方申请，如下图：
【第一步】选择“销售方申请”，并填写对应的蓝字发票代码和号码，点击“下一步”
【第二步】系统会根据之前开具蓝字发票的信息，自动带出的红字增值税专用发票信息表相关信息，核对无误点击“确定”
【第三步】进入到“开具红字增值税专用发票信息表”界面，核对自动弹出的票面信息，确认票面信息无误后，点击右上角“打印”即可。
Tips：若已退回的信息表已有显示信息表编号，则纳税人可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表（操作方法如问题一），撤销成功后即可重新申请。
问题3：上传信息表描述：已核销待查证
原因：红字发票已报税比对通过，等待查证对应的红字发票是否有认证记录。
解决方法：
此提示是正常情况，可不予理会。一般是已开出对应的红字发票，此提示不影响红字发票的使用；如您还未开出对应的红字发票可直接开具。
问题4：上传信息表描述：查证未通过（已生成信息表编号）
原因：该张蓝字发票已有认证记录
解决方法：
① 需要与购买方确认是否已经认证或是勾选确认了蓝字发票，若购方已操作认证或勾选，则需要购买方申请信息表。
② 如果购方未做任何操作，先确认已经开具的信息表的内容是否和蓝色发票一致，若信息正确，需到税务局核实未通过原因或者到税务局手工申请。
问题5：上传信息表描述：蓝字发票有认证记录，不允许开具信息表
原因：此张发票购方已经有认证记录，销方不允许开具信息表
解决方法：
已认证的发票需要由购买方开具红字发票信息表，请删除审核不通过的信息表之后，通知购买方申请信息表，审核通过之后再由销方开具红字发票。
问题6：上传信息表描述：“销方纳税人不是本税务机关所属企业”
原因：信息表内容与蓝字发票不一致或接入税务局服务器网址有误
解决方法：
① 核实信息表的购买方和销售方是否选择正确；
② 核实需要红冲的蓝字发票号码和发票代码是否录入正确。
③ 如以上都排查正常，则您可找税务局税控设备驻点工程师协助处理。
来源：厦门税务
责任编辑：张越 (010)61930078
红字信息表超过72小时确认
红冲增值税专用发票
需要开具《开具红字增值税专用发票信息表》
偶尔出现出错或未通过
怎么办
别急，税务局给您支招
往下看
原因：同一张发票申请了多次信息表
解决方法：
1、选择此信息表点击删除，点击信息表界面【下载】按钮，选择蓝字发票填开月到当前月，点击确定，下载完成后查看是否有同一张发票的信息表，如有存在并显示【审核通过】即可直接开具红字负数发票。
2、如下载的该张发票的信息表内容有误，且已经生成信息表编号，则纳税人可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表。（再也不用跑税务局撤销啦，喜大普奔！）
【第一步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项：
（上图为：红字发票信息表导出界面）
【第二步】在信息表下拉列表中选中需要撤销的信息表，点击“撤销”按钮，系统弹出是否撤销确认窗口：
【第三步】点击“确认”按钮，提示红字信息表撤销成功：
红字增值税专用发票信息表撤销成功后，即可重新申请。
TIPS：纳税人需将开票软件升级到最新版本（191226）才能实现红字增值税专用发票信息表网上撤销功能，建议您可联系税控设备公司客服在线升级，或者去官网下载最新版本升级安装。
原因：信息表填开时销售方与购买方身份选择错误
解决方法：
需选择销售方申请，如下图：
【第一步】选择“销售方申请”，并填写对应的蓝字发票代码和号码，点击“下一步”
【第二步】系统会根据之前开具蓝字发票的信息，自动带出的红字增值税专用发票信息表相关信息，核对无误点击“确定”
【第三步】进入到“开具红字增值税专用发票信息表”界面，核对自动弹出的票面信息，确认票面信息无误后，点击右上角“打印”即可。
TIPS：若已退回的信息表已有显示信息表编号，则纳税人可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表（操作方法如问题一），撤销成功后即可重新申请。
原因：红字发票已报税比对通过，等待查证对应的红字发票是否有认证记录。
解决方法：
此提示是正常情况，可不予理会。一般是已开出对应的红字发票，此提示不影响红字发票的使用；如您还未开出对应的红字发票可直接开具。
原因：该张蓝字发票已有认证记录
解决方法：
① 需要与购买方确认是否已经认证或是勾选确认了蓝字发票，若购方已操作认证或勾选，则需要购买方申请信息表。
② 如果购方未做任何操作，先确认已经开具的信息表的内容是否和蓝色发票一致，若信息正确，需到税务局核实未通过原因或者到税务局手工申请。
原因：此张发票购方已经有认证记录，销方不允许开具信息表
解决方法：
已认证的发票需要由购买方开具红字发票信息表，请删除审核不通过的信息表之后，通知购买方申请信息表，审核通过之后再由销方开具红字发票。
原因：信息表内容与蓝字发票不一致或接入税务局服务器网址有误
解决方法：
① 核实信息表的购买方和销售方是否选择正确；
② 核实需要红冲的蓝字发票号码和发票代码是否录入正确。
③ 如以上都排查正常，则您可找税务局税控设备驻点工程师协助处理。
红字信息表模板 文库
手把手教你在电子税务局上发起红字发票申请，撤销、查看已发起红字发票确认单我们现在开具发票，发票抵扣勾选，发票的红冲等等，这些工作都可以在网上进行操作。今天主要给会计人员带来的是在电子税务局上处理红冲发票的相关操作流程，不清楚的会计人员，下面是具体的图文操作演示，一起看看吧！
一、发起红字申请的操作步骤第一步：先点击右上角的“发起”按钮！
第二步：按照弹出的图示，填写要红冲发票的代码、日期等提示信息，点击查询即可！
第三步：按照下面图示的提示填写红冲发票的原因。
第四步：操作人员进行信确认，确认无误后，点击保存按钮即可！
好了，上述就是在电子税务局上红冲发票的全部操作步骤演示了。注意发票红冲是由开票方操作的。
本文到此结束，希望本文红字信息表是销售方开还是购买方开，红字信息表是什么对您有所帮助，欢迎收藏本网站。