员工出差管理制度模板
1.为规范企业出差管理，控制企业费用开支，降低成本，高效运作，加强对费用支出的监督力度，特制定此制度。
2.出差种类：当日出差、国内出差和因公出国。
3.出差的流程
(1)企业员工出差填写《出差申请单》，详细的标明出差的日期、出差的地点、出差的工作事项等，经总经理批准后，方可向财务借款。
(2)员工出差报销的范围包括：交通费、住宿费(出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍)、电话费、餐饮费。
(3)员工费用报销应出具相关发票，凭发票报销。员工在填写报销单时，字迹应工整，经会计审核，部门领导签字后，由财务部门报销。员工报销差旅费时，应同时出具《出差申请单》。
(4)企业员工应高效率的利用差旅时间，并节省差旅费。
4.差后休息安排
(1)员工出差7天以下的，于晚22：00前返回的，第二天应照常上班;晚22：00后返回的，第二天上午休息，下午上班。
(2)员工出差7天以上的，于晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班;晚22：00后返回的，第二天休息，第三天上班。
5.出差涉及的具体内容
(1)当日出差
①当日出差人员必须于当日返回，不得在外住宿。如确有特殊情况，须经部门经理批准后，按国内出差办理。
②当日出差者应乘坐汽车、轮船等经济型交通工具，因特殊情况需求，可乘坐出租车，车费凭票报销。
③当日出差者出差补助为50元/天。
(2)国内出差
①住宿费标准：出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍;部门经理及以上级别者，住宿费300元/天;部门经理以下者，住宿费为150元/天;住宿费以员工在外出差的天数定额支付，报销时需提供住宿发票。
②交通费标准：根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者，可乘坐飞机经济舱或火车卧铺;部门经理以下者，可乘坐火车卧铺或硬座;特殊情况，经领导批准后，员工可乘坐汽车或经济型出租车。
③通讯费：员工出差通讯费为50元/人，员工补助中包含通讯费的，将不予发放。
④餐饮费：员工异地出差餐饮费补助为早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。
⑤出差补助：员工异地出差补助为100元/天。
(3)因公出国
①员工出国前必须填写申请书，注明出差时间、地点、拜访的客户、乘坐的交通工具及出差的目的，经领导部门审核签字后，交给财务部，企办人员根据相关规定为出差员工安排好票务、住宿事宜，需要办理护照的，应提前办理。
②出差人员的住宿及票务由企业统一安排，出差人员返回时，应到财务部实数报销相关费用。
③出差人员在国外应乘坐公共汽车，特殊情况，员工可乘坐汽车或经济型出租车。
④通讯费：出差人员的通讯费按电话明细由企业承担，私人部分由个人承担。
⑤出差补助：员工异地出差补助为200元/天。
6.其他规定
(1)在出差的过程中，如需给客户提供礼品或赠送土特产时，其金额应限于500元之内，若超过此金额，应经上级主管批准。
(2)出差过程中不允许进行私人旅行。如存在不得已情况，应扣除私人旅行的天数。
(3)出席研讨会时，差旅费及其他必要费用，实行实报实销。
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