一、商贸企业出口需要开票吗2025,商贸企业出口需要开票吗
本文介绍了企业在出口商品时需要开具出口退税专用发票，并详细介绍了开具出口退税发票的步骤和注意事项。企业在申领出口专用发票后，需要在出口货物时开具出口专用发票。在开具发票时，需要注意税率的选择和打印注意事项。
法律分析
一、商贸企业出口是否需要开具发票？
企业在出口商品时，若有需求开具发票，则需使用出口退税专用发票。要在税务局申领出口专用发票，并在出口货物时开具出口专用发票。
二、出口退税发票怎么开
1、点击进入开票系统界面
2、点左上角的发票管理，然后点“电子增值税普通发票填开”。
3、进入填写发票界面，把信息填写齐全，点左上角的保存按纽。
4、进入打印的时候，要进入增值税电子普通发票软件。
5、进入打印软件界面
6、点预览，然后打印
三、出口退税发票注意事项
1、开发票时，注意税率的选择，要选0税率!
2、如果外国客户不需要发票，企业本身也要开出来
3、所开具的客户名称就是向公司所购买的外国客户的名称。
拓展延伸
出口退税是指我国政府对于出口企业所开具的发票进行退税处理,以促进出口贸易的发展。然而,在享受这一政策的过程中,出口企业需要注意以下几点:
1. 确认出口货物符合退税政策的要求,并且与出口退税政策规定的货物范围相符。
2. 按照规定的时间,向当地税务机关提交出口退税申请和相关文件,并按照税务机关的要求填写并提交相应的退税申请表格。
3. 在提交退税申请时,需要提供完整的出口货物报关单、外贸企业购进出口货物增值税专用发票、外贸企业购进出口货物消费税专用发票等相关文件,并按照税务机关的要求进行备案。
4. 了解并遵守税务机关对于出口退税政策的相关规定,其中包括退税金额的计算方法、退税期限、退税申请的截止时间等。
5. 出口退税申请需要按照规定进行申报,不得虚假申报或逾期未申报。同时,在办理退税手续时,需要提供相关的发票原件和复印件,并积极配合税务机关的审核工作。
以上是出口退税申请需要注意的几点法律分析。如果出口企业不遵守上述规定,可能会面临罚款、扣留货物、吊销发票等风险。因此,建议出口企业在办理出口退税申请时,仔细阅读相关规定,并积极配合税务机关的审核工作,以避免不必要的麻烦。
结语
企业在出口商品时，需使用出口退税专用发票。开具出口专用发票需在税务局申领，并注意税率选择为0税率。同时，所开具的客户名称应与向公司购买的外国客户名称一致。
法律依据
领事特权与豁免条例(1990-10-30)\t第十九条\t领馆运进的公务用品，领事官员运进的自用物品和领馆行政技术人员到任后半年内运进的自用物品包括安家物品，按照中国政府的有关规定免纳关税和其他捐税，但保管、运输及类似服务费用除外。
领事官员和领馆行政技术人员运进的前款所述自用物品，不得超过直接需要的数量。
领事官员的私人行李免受查验，但中国有关机关有重大理由认为其中装有不属于本条第一款规定的自用物品或者中国法律和政府规定禁止运进、运出或者管制的物品，可以查验。查验时，须有领事官员或者其授权的人员到场。
外交特权与豁免条例(1986-09-05)\t第十八条\t使馆运进的公务用品、外交代表运进的自用物品，按照中国政府的有关规定免纳关税和其他捐税。
外交代表的私人行李免受查验，但中国有关机关有重大理由推定其中装有不属于前款规定免税的物品或者中国法律和政府规定禁止运进、运出或者检疫法规规定管制的物品的，可以查验。查验时，须有外交代表或者其授权人员在场。
进出口关税条例(2017-03-01)\t第五十九条\t进境物品的纳税义务人可以自行办理纳税手续，也可以委托他人办理纳税手续。接受委托的人应当遵守本章对纳税义务人的各项规定。
二、外贸企业出口需要开票吗
法律分析：外贸企业出口须使用出口专用发票。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为： (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
三、外贸企业出口发票是什么样子
出口发票，即企业出口货物、对外提供加工修理修配劳务、发生跨境应税行为，需要开具的发票。种类：出口货物涉及的发票有三种。1、商业发票（形式发票）：自制发票，直接打印在A4纸上，每个出口企业都有自己的发票格式。商业发票包含商品名称、数量、单价、总金额等信息，开具时以跟客户的成交价格依据。商业发票是可以作为双方贸易的依据的，形式发票不能作为依据。2、通用机打发票：是传统的出口专用发票，从税局领取的专用空白格式，使用普通发票开具软件开具。目前大部分地区己经取消该类发票，极少地方还在使用。3、防伪税控增值税普通发票：是目前绝大多数地区确认出口收入和申报退税的发票，通过防伪税控开具。出口企业通过增值税发票管理新系统开具增值税普通发票时可以自行选择五联版或者二联版，其中第一联用于出口退（免）税申报，第二联是记账联，其余联次由出口企业自行安排使用。二、出口外销发票（增值税普通发票、增值税电子普通发票）的开具要求——以江苏省为例生产企业：一律使用升级后的增值税系统开具普通发票代替原来的出口发票（普通发票二联、五联均可）。外贸企业：可以选择“使用升级后的增值税系统开具普通发票”或者“开具企业自制凭证”两种方式。1.购方信息填写购方企业可用中文或外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可不填写，但可在地址电话处填写外商所在国家或地区；如果是出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。2.商品信息根据出口货物的名称、规格型号、单位和数量如实开具。单价和计税金额需以本位币（人民币）开具。其销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。纳税人应在事先确定采用何种折合率，确定后1年内不得变更。”处理。税率为0，选择免税。发票打印时，税率栏为“*”，税额栏为空。3.销方信息填写4.备注栏填写合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等在备注中填写，如果票面开具的是CIF价则在备注栏注明FOB价。山东省使用增值税发票系统升级版开具出口发票须知按照《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2015第19号）和山东省国税局统一部署，开具出口销售统一发票的纳税人应在11月中旬前纳入增值税发票系统升级版，并统一使用五联版的增值税普通发票，其出口相关信息可填写在增值税发票备注栏。1.一律使用升级后的增值税系统开具普通发票代替原来的出口发票（增值税普通发票五联版），今后其他类型出口发票一律不再使用，如有未缴销的尽快缴销。2.纳入升级版的纳税人销售免税货物（或劳务）时，应使用增值税普通发票开具，开具时应选择“免税开票”选项，“金额”栏填列实际销售金额。出口退税率为零的货物，适用征税政策，应在开具增值税普通发票时选择适用税率开具，填写申报表时填写在相应的税率栏内。3.合同号、提运单号、装船口岸、目的地、外币金额、汇率等在备注中填写。票面开具价格一律以FOB价，并在备注栏注明“出口”字样、“合同号：XXX”、“提运单号：XXX”、“装船口岸：XXX”、“目的地：XXX”、“出口美元金额：XXX”和“汇率：XXX”等等。4.增值税普通发票开具时是否可以使用外币？需以本位币（人民币）开具。5.开具出口货物的增值税普通发票时，购方信息应如何填写？购方企业可以外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可不填写，但可在地址电话处填写外商所在国家或地区；如果是出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。6.如果出口货物品种较多，应如何开具？如果“销售货物或应税劳务”栏次超过票面栏次（票面可开具8条），可以汇总开具，附清单，加盖发票专用章后附在发票后面；如开具普票并需要附清单的，按照现有规定，该清单必须通过开票系统进行开具，现有系统内每张清单可最多填列254条；清单的金额计算和发票票面金额汇总计算的结果，由于四舍五入后，可能产生尾数的差额。系统默认差额允许为6分，超过允许范围会报错。因此，对差额较大的单子，建议分票开具，或者手工先使用Excel表计算好不含税价，这样也可以避免差额产生。7.发票开具限额不够怎么办。发票开票限额不够，申请提高开票限额。提高限额后仍旧有极个别业务不能满足的，可以每条报关单项目对应开一张发票。【法律依据】：《中华人民共和国外国企业所得税法》第十条 外国企业依法开业、停业，应当持有关证件向当地税务机关办理税务登记。第十一条 外国公司、企业和其它经济组织，在中国境内没有设立机构而有来源于中国的股息、利息、租金、特许权使用费和其它所得，应当缴纳百分之二十的所得税。税款由支付单位在每次支付的款额中扣缴。按照前款规定缴纳的所得税，以取得所得的外国公司、企业和其它经济组织为纳税义务人，以支付所得的单位为扣缴义务人。扣缴义务人每次所扣的税款，应当于五日内缴入国库，并向税务机关报送扣缴所得税报告表。国际金融组织贷款给中国政府和中国国家银行的利息所得，免征所得税。外国银行按照优惠利率贷款给中国国家银行的利息所得，也免征所得税。外国银行在中国国家银行的存款和按照一般利率贷款给中国国家银行的利息所得，应当缴纳所得税；但是，中国国家银行在对方国内的存款、贷款利息所得不缴纳所得税的，可以相应给予免税。
四、外贸企业出口需要开票吗？
法律分析：
外贸企业出口须使用出口专用发票。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》
第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为： (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
五、外贸公司出口怎么开票
法律主观：外贸公司在进出口时需要缴纳的税有：增值税及附加税（城建税、 教育费附加 、地方教育费附加）外贸公司跟内贸公司一样，凡是公司都是要交税的，主要税种有：1、增值税，卖给外国人的货物的增值税是退的，卖给中国人的货物的增值税是要交的。2、所得税： 企业所得税 、 个人所得税 3、地方税主要有：城建建税、教附费、水利基金、印花税、个人所得税，公司有自有房产的，还得交 土地使用税 和房产税，4、 社会保险费 出口关税=FOB离岸价/（1+出口税率）×出口税率举例:产品出厂含税价100,佣金比例为10%,其他杂费为10元，产品出口税率为20%,FOB净价为100+100*10%+10=120（不考虑退佣及利润），则出口关税为120*20%=24元，FOB报价为120+24=144元。
六、外贸企业出口需要开票吗 -法律知识
法律分析:
外贸企业出口须使用出口专用发票。
法律依据:
《中华人民共和国发票管理办法》
第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为： (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
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