中国出口退税咨询网汇率查询，出口退税网站官网
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中国出口退税咨询网官网
为积极落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，更好服务市场主体，近日，税务总局发布《国家税务总局关于优化整合出口退税信息系统 更好服务纳税人有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第15号）
为了帮助纳税人顺利掌握出口退税管理新系统的操作使用，前期申税小微已经制作放送了视频版《出口退税系统企业端一本通》。
什么？视频太长不好找重点？
别急！今天，申税小微就为您进一步梳理提炼了出口退税信息系统优化整合增加的便捷服务，一目了然哦！
篇章 01
三种申报渠道
为减轻纳税人负担，新出口退税管理系统会延续原有的三种在线申报途径，纳税人可自愿选择任意一种途径进行出口退(免)税申报。
1.国家税务总局上海市电子税务局（可登陆上海税务官方网站进入，地址：http://shanghai.chinatax.gov.cn/）
2.中国（上海）国际贸易单一窗口(地址:http://www.singlewindow.sh.cn/）
3.上海市一网通办（地址：http://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/index.do）
除此之外，新系统还将继续保留离线申报工具，方便纳税人离线申报。
篇章 02
便捷服务功能
新系统将通过信息化手段，为纳税人提供更智能、更便利的退税申报体验，大幅减少人工操作，提高办税效率，保障纳税人合法权益！
（一）智能配单功能
在智能配单页面可以进行配单，配单分为“逐项配单”和“分类配单”，可自动生成出口进货明细申报表，无需再进行手工录入数据。
【温馨提示】
1.配单时，要求报关单必须做过数据检查且状态为未生成。
2.智能配单支持一对一和一对多的报关单与发票的匹配。
（二）允许撤回申报申请
纳税人申报出口退（免）税后，在税务机关核准通过前，发现申报数据有误或自愿放弃该笔已申报退（免）税时，可以向主管税务机关提出撤回退（免）税申报申请，申请将该批次申报数据撤回或放弃相应退税申报。
1.申请撤回的原申报业务类型
按照撤回申报的对象的原申报类型填写，具体分为：免抵退税申报、免退税申报、购进自用货物申报、出口已使用旧设备申报、代办退税申报、横琴平潭退税业务（货物）申报、非自产消费税特准退税申报等。
2.撤回原因
（1）申报错误申请撤回；
（2）自愿放弃申请撤回。
【温馨提示】
撤回原因选择“自愿放弃申请撤回”，还需要录入原申报关联号/原申报序号、凭证种类、凭证号码。
3.关联号编制新规则
新系统的关联号编制规则为以出口报关单上每一个项号作为关联号的编制单元，即以全长度21位报关单号（18位报关单号+3位项号）分配1个关联号的原则编制，不同的报关单或同一报关单上项号不同的出口货物不得使用同一关联号。
关联号对应业务拆分细化后，将使出口企业相关业务按规定转调查评估时，受到的退税影响最小化。
篇章 03
出口退税新系统热点6问6答
Q1
我单位为新办出口企业，请问可通过哪些渠道申请办理新办出口退（免）税备案事项？
上海市目前提供三种在线渠道办理出口退税，分别为：国家税务总局上海市电子税务局、中国（上海）国际贸易单一窗口、上海一网通办。
除此之外，您还可以通过出口退税咨询网下载离线版申报软件。
A.国家税务总局上海市电子税务局（可登陆上海税务官方网站进入，地址：http://shanghai.chinatax.gov.cn/）
B.中国（上海）国际贸易单一窗口（网址：http://www.singlewindow.sh.cn/）
C.上海一网通办（网址：http://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/index.do）
D.出口退税咨询网（网址：http://www.taxrefund.com.cn）
Q2
我单位为外贸企业，需要对前期正式申报并取得退税款的数据进行冲减，请问如何操作？
对于已经正式申报完成的数据进行冲减时，点击企业调整申报进行数据采集。
Q3
若我单位在申报出口退税时，发现申报数据有误，该如何处理？
请区分申报数据状态，分情况进行处理：
A.若尚未生成申报数据，可直接在明细数据采集中进行修改。
B.若已生成申报数据，但尚未正式申报，需要撤销申报数据并进行修改。
C.若已正式申报，需进行“企业撤回退（免）税申报”，待税务机关同意撤回申报数据后进行修改。
Q4
我单位在申报退税时，发现出口货物报关单管理界面里面没有数据怎么办？
需要登录电子口岸下载XML格式报关单信息，通过“基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入”点击下载“客户端工具（下载）”
运行客户端工具，并插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，在“海关文件”处选择已下载的XML格式的报关单，点击“开始解密”对出口报关单进行解密。
从“基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入”导入解密后的XML报关单数据。
Q5
我单位在申报出口退（免）税时，自检提示报关单/发票无电子信息怎么办？
情况1：报关单号/发票号录入错误。检查出口明细或进货明细中的报关单号或发票号是否录入错误，报关单号编写规则为18位报关单号+3位项号共21位，发票号编写规则按照发票代码+发票号共18位，如果录入错误修改后重新申报即可。
情况2：报关单/发票信息未传递到税务机关。若检查报关单号/发票号没有录入错误，代表报关单/发票信息未传递到主管税务机关，可以进入电子税务局—出口退（免）税申报—出口信息查询—出口信息查询采集进行报关单电子信息查询。
Q6
我单位为一家生产企业，在申报出口退税时如何打印汇总表？
生产企业离线版打印汇总表步骤：
步骤1：点击“退税申报向导”-“四 打印免抵退税报表”-“免抵退税申报表”；
步骤2：选择“免抵退税申报汇总表”，填写对应所属期，点击“确认”即可进行打印。
生产企业在线申报系统步骤：
步骤1：登录点击电子税务局点击我要办税-出口退税管理-出口退免税申报-免抵退申报-在线申报
步骤2：点击退税申报，勾选数据，点击打印报表下载，下载保存之后打印表单即可。
以上就是申税小微为您整理的出口退税新系统主要变化和亮点，是不是方便很多？助力出口企业发展，上海税务在您身边！
出口退税流程及账务处理
大家好，相信大家看了我的分享一定会学会出口退税的，可以先收藏转发，等到用的时候按照步骤操作，有问题大家可以留言，大家一起探索[笑]
出口退税原理及计算
一、出口退税原理
1.“免”税:指对生产企业出口的自产货物，免征企业生产销售环节的增值税;
2.“抵”税:指生产企业出口的自产货物所耗用原材料、零部件等应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税款;
3.“退”税:指生产企业出口的自产货物在当期内因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额，经主管退税机关批准后，予以退税；外贸企业出口外购的货物而产生的进项税额；
二、出口退税计算
1.生产企业出口货物劳务（进料加工复出口货物除外）增值税退免税计税依据，为单证收齐且信息齐全的出口货物劳务实际离岸价（FOB）。注意：FOB=出口总金额-运费-保费-杂费
免抵退税的计算步骤：
①出口货物免抵退税不得免抵和抵扣税额=出口货物FOB价*（月初第一个工作日中间价或出口当日中间价）汇率*（出口货物征税率-出口货物退税率）
②当期应纳税额=当期内销货物销项税额11行-（当期进项税额12行+上期留底税额13行-当期进项税额转出（含当期免抵退税不得免征和抵扣税额）14行-上期审批通过免抵退应退税额15行）
备注：上述公式所列行数为增值税纳税主表行数；当期应纳税额得数若是负数为期末留底税额。
a、当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时，当期应退税额=当期期末留抵税额
当期免抵税额=当期免抵退税额－当期应退税额 注意：免抵税额需要缴纳附加税
b、当期期末留抵税额>当期免抵退税额时，当期应退税额=当期免抵退税额
当期免抵税额=0
“当期期末留抵税额”为当期《增值税纳税申报表》的“期末留抵税额”。
2.外贸企业出口货物劳务增值税退免税计税依据，为单证收齐且信息齐全下分以下两种情况：
①外贸企业出口货物（委托加工修理修配货物除外）：
增值税应退税额=国内不含税购进金额（增值税专用发票注明金额）*出口货物退税率
②外贸企业出口委托加工修理修配货物：
出口委托加工修理修配货物的增值税应退税额=委托加工修理修配的（原材料成本+加工修理修配费用）不含税金额*出口货物退税率
出口退税前期准备及进项票勾选认证
一、出口退税前期准备
1、 备案
a、商务局进行出口备案，获取对外贸易经营权；《对外贸易经营者备案登记表》
b、海关进行出口备案，获取海关进出口权；《海关证》
c、外管局进行出口备案登记；
d、市场监督局变更营业执照范围，增加出口许可；《营业执照》
e、首次申报出口退（免）税前，需要向税务机关办理出口退（免）税备案手续；《出口退（免）税备案表》
2、 出口退税资料的准备
a、 退税申报主要包括出口货物报关单、增值税专用发票（外贸企业需要）、出口发票。
b、 外贸企业申报出口退（免）税要注意提供的增值税专用发票上的商品名称、计量单位与其匹配的出口货物报关单上的商品名称、计量单位相符。
c、 妥善保存出口业务相对应的收汇凭证。
d、 做好出口货物备案单证准备，在申报出口退税后15日内，将备案单证按申报顺序填写《出口货物备案单证目录》，并注明备案单证存放地点。二、进项票勾选认证
生产企业增值税专用发票勾选：正常抵扣勾选即可；
外贸企业增值税专用发票勾选：退税勾选；
出口退税申报流程
离线版申报流程（以下以生产企业申报为例）
一、软件下载
1、 根据地区要求及使用习惯，选择退税申报软件，可选择的申报途径包括：离线版出口退税申报软件、电子税务局出口退税在线申报、标准版国际贸易“单一窗口”。
2、 如果选择使用离线版出口退税申报软件，需要先登陆“出口退税咨询网”进行软件的下载安装，及相关企业信息的配置。
登陆出口退税咨询网，点击产品服务——下载中心，下载最新版本的生产/外贸企业出口退税申报软件及退税率文库并安装。
二、下载后，安装在电脑中。安装时需要填写企业的基本信息，注意不要填写错误。
安装成功后，用户名为sa，密码为空，点击确认，进入申报系统，并输入申报所属期。
对于生产企业，申报所属期应与增值税纳税申报期保持一致。
三、进入系统后，首先看下申报系统及信息库是否为最新版本，然后进行数据的录入。数据的采集分两种方式，一种是外部数据采集，一种是手工录入。
1、① a、外部数据导入。首先在电子口岸上下载海关的出口报关单数据，然后登录出口退税申报系统，点击“退税申报向导”→“外部数据采集”→“出口报关单数据读入”界面，点击菜单“数据读入”，选择电子口岸出口报关单xml文件， 即可完成报关单数据的读入。
b、读入报关单数据后，点击“出口报关单数据处理”，可查看已读入的报关单明细数据，可勾选本期要申报的报关单数据，点击“数据检查”，检查报关单数据是否有误，数据检查通过后，点击“数据确认”按钮，关联业务表对应不同的申报系统业务申报表，根据实际业务进行选择，关联业务表选择“01”。如图：
c、点击“确定”按钮，配置出口发票号（如果一条报关单，对应多张出口发票的可以用“/”、“-”等符号隔开，实现录入多个发票号），报关单数据可以确认到出口货物免抵退税申报明细表中。如图：
② 若已完成第一步外部数据导入并生成申报明细，且无需修改相关明细，可直接进入免抵退税汇总申报表采集，如果未导入外部数据，可选择申报系统“退税申报向导”第二步“出口货物劳务免抵退税申报明细表”，点击“增加”按钮，进行数据录入。如图：
几个重要的录入规则：
报关单号：18位报关单编号+0+两位项号，共21位。
进料登记册号：如果属于进料加工业务的请填写，否则此栏应为空。
原币/美元汇率：都是100原币/美元兑人民币汇率，例如美元兑人民币汇率是6.9298，那么录入出口明细时就应录入692.98。
如果录入的条数超过一条，录入完成后需要进行序号重排。
2、明细数据采集后，选择申报系统“退税申报向导”第二步最后一项“免抵退税申报汇总表”，点击“增加”按钮，输入所属期(注意所属期要与当期增值税申报的所属期一致），会带出退税汇总计算的对话框,进行数据录入。如图：
填写之后就可自动计算出免抵退税汇总表数据，检查无误后点击保存。如图：
4、生成免抵退申报数据。选择申报系统“退税申报向导”第三步“生成出口退（免）税申报数据”，生成免抵退税申报数据。如图：
点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：
指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：
5、完成免抵退申报。数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及 “申报数据列表”。如图：
四、登录电子税务局我要办税-出口退税管理-出口退（免）税申报-免抵退税申报-离线申报， 将生成的退税数据包xml文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。
五、相关报表打印。选择申报系统“退税申报向导”第四步“免抵退税申报表”，可以打印相关报表。如图：
线上版申报流程（以下以生产企业申报为例）
登陆电子税务局 首先，我们需要登陆电子税务局，选择“我要办税”——“出口退税管理”。
进入后，选择免抵退税申报的“在线申报”。
按照在线申报上方的操作指引，申报时应先进行明细数据的采集。明细数据的采集分为外部数据采集和手工录入。
如果数据量较大，可以选择外部数据导入方式。从电子口岸下载XML格式的报关单数据，解密后再通过“基础数据管理—出口货物报关单管理”模块导入报关单。
如果是手工录入的话，在生产企业出口货物免抵退税申报明细页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框。具体内容按照报关单等资料进行填写。录入完成后，点击“保存”，如还需录入数据可以点击“保存并增加”。需要修改数据时，则勾选需要修改的记录，点击“修改”按钮进行修改。
明细数据采集完成后，如果没有其他特殊表单需要填报，就可以进行汇总表的确认了。
点击“确认汇总表”模块，弹出生成汇总弹窗，填写对应的“所属期”、“不得抵扣累加”、“期末留抵税额”，点击“确认”按钮，即可生成汇总。如图：
点击操作指引的“退税申报”，进入后点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期，点击“确认”按钮，可生成申报数据。然后勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。然后勾选生成的数据，点击“数据自检”按钮。当没有不可挑过疑点后，勾选数据，点击“正式申报”按钮，可将数据转为正式申报。数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：
附表二第18行填报生产企业征退税率差，在本期应该转出的进项税额
附表二第26行填报外贸企业本期退税抵扣认证专用发票：份数、不含税金额、税额
附表二第28行填报外贸企业期末已经认证的专用发票按税法不允许抵扣进项税额：份数、不含税金额、税额
主表第15行填报免抵退应退税额等于上期出口退税额
企业出口账务处理
一、生产企业出口账务处理
1．货物出口并确认收入实现时，根据出口销售额（FOB价）做如下会计处理：
借：应收账款（或银行存款等）
贷：主营业务收入（或其他业务收入等）
2．根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“免抵退税不予免征和抵扣税额”做如下会计处理：
借：主营业务成本（或其他业务成本等）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
3．月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理：
借：其他应收款——出口退税
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）
4．月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“免抵税额”做如下会计处理：
借：应交税费-应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）
5．收到退税款时的会计处理
借：银行存款
贷：其他应收款出口退税
二、外贸企业出口账务处理
(一)购进出口货物时,取得增值税专用发票:
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应付账款/银行存款
(二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额:
借:应收账款等
贷:主营业务收入
(三)结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品
(四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本:
借:主营业务成本(征退税差额)
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
(五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额:
借：其他应收款——出口退税
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）
(六)收到出口退税款:
借:银行存款
贷:其他应收款——出口退税
企业出口备查资料
以下资料为有纸化生产企业退税提交税务局资料，无纸化企业存档备查
税务局提交资料：
免抵退税申报资料情况表2份
生产企业出口货物免抵退申报明细表2份
免抵退申报汇总表附表2份
免抵退申报汇总表附表2份
出口退税申报资料接收单1份
出口增值税普通发票（第三联）1份
生产企业出口货物退税申请书1份
企业存档资料：
出口退税申报资料接收单1份
出口货物备案单证目录1份
中英文合同1份
出口货物装箱单（通关无纸化出口放行通知书）
运输单据（国内运输单据：国内运输发票；国际运输单据：QQCT出口单票查询单(物流单)、提单）
填表说明：
一、第1栏填写退税申报所属期，外贸企业填写所属期+批次；
二、第2栏填写所属期内申报序号；
三、第4栏填写税务机关监制出口发票号码；
四、第7栏填写该笔业务备案单证的总页数。
到这里就结束了，谢谢大家观看收藏
出口退税商品编码查询
外贸企业申报退税一般流程
外贸企业退税申报系统操作
1、在出口退税咨询网http://www.taxrefund.com.cn/下载最新版的外贸企业出口退税申报系统
Tips:
安装后，首次进入系统需要进行企业信息的配置，请注意填写时不要出错，否则只能卸载重装。
用户名为sa，密码为空，点击确认，进入申报系统，并输入申报所属期。
2、进入申报系统进行数据采集
外贸企业的数据主要包括报关单和发票。
【报关单数据录入】：通过退税向导→免退税明细数据采集→出口明细申报数据录入，进入到出口货物明细的录入界面，点击增加按钮。
【进货发票数据录入】通过退税向导→免退税明细数据采集→进货明细申报数据录入。
3、免退税申报数据检查
在退税向导的第三步“免退税申报数据检查”中先进行进货出口数量关联检查，检查同一关联号下，同一商品，出口数量与进货数量是否相等；再进行换汇成本检查。
4、确认免退税明细数据
检查无误后，进行明细数据的确认。在退税向导第四步“确认免退税明细数据” 确认明细申报数据。
Tips:
如果确认明细数据后需要进行修改，要在退税申报向导第四步确认免退税明细数据 撤销本次申报数据中进行明细数据的撤销，再回到退税向导第二步明细数据采集中进行修改。
5、免退税申报
通过退税申报向导→免退税申报→退税汇总申报表录入，点击增加按钮，敲回车键，自动带出退税汇总表数据，点击保存，进行数据存储。
通过退税申报向导→免退税申报→生成退（免）税申报数据，进行免退税数据的申报，会弹出“生成申报数据”的路径，点击确定生成申报数据。
6、打印报表
数据生成成功后，进行报表的打印（也可以在做完数据自检确认申报后打印报表）。
7、数据自检
上传数据到综合服务平台进行数据自检，自检无疑点后确认申报，到税务机关审核。
8、税务机关审核
首次申报的企业，主管税务机关会进行实地核查。首次申报审核通过后，可以根据实际情况申请无纸化。（来源：宁波税务）
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外贸企业出口退税申报流程操作
“去年退税30万，因为漏填一张表，到手只剩8万！” 粉丝@外贸老张的真实经历：
▶ 报关单写错一个字，退税款卡了半年
▶ 进项发票没认证，损失12万
▶ 不知道“免税不退税”政策，白交5万冤枉税
今天外贸先锋手把手教你避开退税5大坑，看完立省10万！
死亡清单：
核销单没盖章 → 退税审核直接驳回报关单未交单 → 电子口岸显示“无数据”装箱单信息不一致 → 海关查验时货物被扣押发票抬头错误 → 无法抵扣进项税额委托书过期 → 代理报关行无法办理退税避坑工具： ✅ 用“退税资料检查表”
✅ 海关热线12360，提前确认材料清单
✅ 参加海关组织的“出口退税政策培训班”，获取最新政策解读
✅ 购买正版“海关报关软件”，避免因软件bug导致数据错误
二、公式坑：算错1个数，到账少一半小白必看公式简化版： 实际到手=发票金额×退税率 - 运费保费
案例对比：
错误算法：100万×13%=13万（忽略运费5万）正确算法：（100万-5万）×13%=12.35万神器推荐： 《退税计算器》自动扣减运费（文末免费领）
高级技巧：
了解不同贸易方式的退税计算方法（如FOB、CIF等）
关注汇率变动对退税金额的影响，及时调整报价策略
关键节点：
出口后90天内必须收齐资料次年4月30日前必须申报退税款到账周期一般为3-6个月，具体时间以当地税务局为准催款秘籍： ▶ 每月1日登录电子口岸查“退税进度”
▶ 发现卡审立即打12366投诉
▶ 加入当地外贸企业交流群，与其他企业分享退税经验
▶ 委托专业的退税代理公司，他们有更丰富的经验和渠道催款
高危清单：
仿真枪（直接没收+罚款）稀土原料（需特殊许可证）濒危动物制品（触犯刑法） 其他不退税或低退税商品：农产品初级产品部分矿产品某些加工贸易产品自查工具： 登录“中国出口退税咨询网”查商品编码 政策变化关注：
关注国家税务总局发布的最新出口退税政策参加行业协会举办的政策解读会，及时了解政策变化常见话术：
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