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内部控制的作用有哪些
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引言在企业运营的复杂生态中，内部控制犹如中枢神经系统，而分析控制则是其中关键的调节机制。从管理层的战略布局，到经营层的日常运作，再到实际控制人的全盘把控，分析控制贯穿于企业的各个层面，对企业的生存与发展起着举足轻重的作用。理解其内涵，对于企业实现稳健经营、达成战略目标意义非凡。
一、企业为何要有控制1、从管理层视角管理层肩负着企业战略规划与执行的重任。在竞争激烈且瞬息万变的市场环境下，若无有效的控制，战略实施将如无舵之舟，偏离预定轨道。例如，一家科技企业计划开拓新的产品线，管理层需通过控制确保资源合理分配至研发、生产、营销等环节。若缺乏控制，可能导致资源过度集中于研发，忽视市场推广，使新产品推出后无人问津，战略目标落空。
2、经营层角度经营层负责企业日常业务的具体运营。日常运营中，诸多环节存在不确定性，如原材料供应的波动、生产流程的效率、客户需求的变化等。控制能帮助经营层及时发现并解决这些问题。以制造业为例，生产线上的质量控制可确保产品符合标准，减少次品率，降低成本，提升企业信誉与市场竞争力。若没有控制，次品流入市场，不仅损害企业声誉，还可能引发客户流失，影响企业持续经营。
3、实际控制人立场实际控制人对企业拥有最终决策权与控制权，其关注企业的长期价值与可持续发展。控制是保障企业资产安全、维护自身权益的关键手段。当企业规模扩张，涉足多元业务领域时，实际控制人需借助控制体系，确保各业务板块协调发展，防止内部利益输送、资产滥用等损害企业整体利益的行为发生，保障企业根基稳固。
二、控制的目的1、确保目标实现企业设立各类目标，包括财务目标（如利润增长、资产回报率提升）、经营目标（如市场份额扩大、生产效率提高）等。控制通过对企业运营过程的监督与调节，使各项活动朝着既定目标推进。例如，企业设定年度销售额增长 20% 的目标，销售部门通过制定销售计划、监控销售进度、分析销售数据等控制措施，及时调整销售策略，以达成目标。
2、防范风险企业面临内外部诸多风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。控制可提前识别、评估风险，并采取相应措施加以防范。例如，财务部门通过建立完善的预算控制体系，对企业资金流动进行监控，可有效防范资金链断裂风险；风险管理部门运用风险预警模型，对市场风险进行实时监测，提前制定应对方案，降低风险损失。
3、提高运营效率通过控制优化业务流程，减少不必要的环节与浪费，提高资源利用效率。例如，企业引入精益生产理念，对生产流程进行全面控制与改进，消除生产过程中的等待时间、过度加工等浪费现象，提高生产效率，降低生产成本，增强企业盈利能力。
三、要控制什么1、战略控制管理层需对企业战略的制定、实施与调整进行控制。包括对战略环境的分析评估，确保战略目标与企业内外部环境相匹配；对战略实施过程的监控，及时发现战略执行偏差并加以纠正；对战略调整时机的把握，使企业战略始终适应市场变化。例如，互联网企业在发展过程中，需根据市场竞争格局、技术发展趋势等因素，适时调整业务战略，通过战略控制确保战略转型顺利进行。
2、运营控制经营层着重对企业日常运营活动进行控制。涵盖采购、生产、销售、物流等各个环节。在采购环节，控制采购成本、供应商选择与采购质量；生产环节，控制生产进度、产品质量与生产成本；销售环节，控制销售渠道、客户信用与销售回款等。例如，连锁零售企业通过建立标准化的运营控制体系，对各门店的商品陈列、库存管理、人员服务等进行统一规范与控制，提升整体运营水平。
3、财务控制从管理层到实际控制人都高度关注财务控制。包括预算编制与执行控制，确保企业各项收支在预算范围内；资金管理控制，保障资金安全与合理使用；财务报告控制，保证财务信息的真实性、准确性与完整性。例如，上市公司通过严格的财务控制，确保财务报表符合会计准则与监管要求，为投资者提供可靠的决策依据。
四、怎样控制1、制定控制制度企业应建立完善的内部控制制度体系，明确各部门、各岗位的职责权限与工作流程，规范各项业务活动的操作标准。例如，制定财务审批制度，明确不同金额的资金支出审批流程与审批权限；制定采购管理制度，规范供应商选择、采购招标、合同签订等环节的操作规范。
2、建立信息系统借助信息化手段，搭建企业内部控制信息系统，实现对企业运营数据的实时采集、分析与传递。通过系统自动生成的报表与预警信息，管理层与经营层可及时掌握企业运营状况，发现问题并迅速采取措施。例如，企业采用 ERP 系统，整合财务、采购、生产、销售等业务模块，实现数据共享与协同工作，提高内部控制效率。
3、实施监督与审计设立独立的内部审计部门，对企业内部控制制度的执行情况进行定期监督与审计。内部审计部门通过检查、测试、评价等手段，发现内部控制存在的缺陷与漏洞，并提出改进建议。同时，接受外部审计机构的审计监督，借助外部专业力量完善企业内部控制体系。例如，上市公司每年接受会计师事务所的财务审计与内部控制审计，以确保内部控制的有效性。
五、控制的目标1、合规性目标确保企业经营活动符合国家法律法规、行业规范以及企业内部规章制度的要求。避免因违规行为导致的法律风险、经济损失与声誉损害。例如，金融企业严格遵守金融监管法规，规范业务操作，防范金融风险，维护金融市场稳定。
2、资产安全目标保护企业资产的安全完整，防止资产被盗用、侵占、损毁等。通过建立资产清查制度、资产保管制度、资产处置审批制度等，确保企业资产的安全与有效利用。例如，企业对固定资产进行定期盘点，对存货进行妥善保管与监控，保障企业资产安全。
3、财务报告可靠性目标保证企业财务报告真实、准确、完整地反映企业财务状况、经营成果与现金流量。为企业内部管理决策与外部利益相关者提供可靠的财务信息。例如，企业通过规范财务核算流程、加强财务人员培训、建立财务报告审核制度等措施，提高财务报告质量。
六、如何叫有效控制1、制度有效执行企业制定的内部控制制度得到切实执行，各部门、各岗位严格按照制度要求开展工作。例如，在费用报销环节，员工严格按照费用报销制度填写报销单，附上合规的发票与审批流程，财务部门严格审核报销单据，确保费用报销合规。
2、风险有效防范通过内部控制措施，企业能够有效识别、评估与应对各类风险，将风险控制在可承受范围内。例如，企业建立风险预警机制，对市场风险、信用风险等进行实时监测，当风险指标超过预警阈值时，及时启动风险应对预案，降低风险损失。
3、目标顺利达成企业通过内部控制对运营过程的监督与调节，各项业务活动有序开展，企业战略目标、经营目标、财务目标等得以顺利实现。例如，企业通过实施全面预算管理，对各项费用支出进行严格控制，实现年度成本降低目标；通过市场拓展与销售控制，实现年度销售额增长目标。
七、结论内部控制中的分析控制内涵丰富，从不同层面为企业提供了方向指引与行为规范。企业各层级需深刻理解控制的重要性，明确控制目的、对象、方法与目标，通过有效的控制手段，确保企业在复杂多变的市场环境中稳健前行，实现可持续发展。只有当控制贯穿于企业运营的每一个环节，制度得以有效执行，风险得到有效防范，目标顺利达成，才能称之为真正实现了有效的内部控制，为企业的长远发展奠定坚实基础。
内部控制的作用是什么
世界反舞弊协会统计，企业内控损失大约是营业额的5%左右，你一年干一个亿，就有500万因为内控出现了损失。我们现在的很多老板呢，他特别关注我们的风控，甚至我在跟一些老板在聊天的时候，我说你希望财务解决你哪些问题？他们一般说的第三个就是我们的风控。
我们民营企业有没有风控呢？有没有内部控制呢？有的，最朴素的内控是什么？老板娘当出纳，小舅子管采购，老岳父看大门，我们很多老板没有学过内部控制，但是我们或多或少都有内控思维的。国内关于内控的建设及跨国公司差的太远了，我自己在做财务的期间呢，也想去找一个这种内部控制的课程来听一听，我全国都去找了，要不就是讲的大家都睡着了，要不就是把一堆的制度来进行各种堆砌，我觉得中国缺一个好的内控课程，我只能怎么样自己来研发。
所以呢，我们花了长达一年多的时间去研发一套适合于民营企业的内部控制的课程，从逻辑上讲，我们企业管理，包括风险管理、内部控制，企业的风险是很多的，经营风险、资金风险、资产风险、税务风险，包括我们的整个的法律的各种风险，劳动用工风险，这些都是我们的风险。但是有些风险呢，只能是买保险，或者是硬扛，比如说地震的风险我们只能买保险，运营当中的风险，我们必须要建立一套完善的内控体系来应对，让我们企业少走弯路，或者说守踩坑。
内控的三大作用，第一个是反舞弊，第二个是做合规，第三个是促经营。反舞弊是我们内控的最基础，最清楚的作用，其实我们企业不管是大小公司，跨国公司，还是我们这些民营企业，都有什么贪污、受贿、舞弊、职务侵占、公款私存、短期行为、不作为等等，这些都是我们的舞弊的问题。很多大的公司，像美团、京东，他们每年都有不少的人被送进监狱，这都是因为这个员工在日常的工作当中有权力，在管理当中又有漏洞，那就导致了舞弊的产生。而我们的内控就是要最大可能的减少这种舞弊的发生，那对于我们来说就是利润的增加。
第二个就是做合规，你的企业做到一定的程度，你要想上市，或者是你要被上市公司并购，你的内控体系是必须经得住审计的，也就是说不符合我们的内控基本规范的话，你企业上市基本上就没门了，你像我们知道美国有的跨国公司这个财务造假，那影响多少个股民，你的内控也要去解决这个造假的问题。
第三个是我们的促经营，举了个例子，说什么叫内控？内控就是上楼的扶手，你那个扶手，你也不是每次你都去摸着它，但是有这个扶手，我们就会更安全。内控还是我们赚钱的管道，那我们这个赚钱，能够按照这个管道自动自发的这个产生利润，自动自发的让我们赚钱。但是说实话，不管是我们国家配套的内控的基本规范和这个配套指引，还是美国的萨班斯法案风控框架，这个东西都比较庞大，对于我们营业额几千万一两个亿的中小民营企业来说，我们的内控的话没必要搞那么复杂，我们经常提出来的叫精益内控，最少的投入能够达到最大的效果，主要是点线面三个点的话，就是内部控制的11把绝杀刀，其实就是11个内控的手段。
这个是点线，就是流程。大家都知道华为当年在97年为了解决他的流程问题，请IBM做咨询，花了3000万美金呢，他当年的利润是4个多亿啊，对于很多企业来说的话，这个流程是非常重要的流程跟制度，还有跟企业文化有没有什么区别的，有的制度呢是必须做。流程是怎么做，先做什么，后做什么，做事的顺序方法，文化呢，它是让员工愿意做，很多企业的流程都是或多或少都是有问题的。所以我们精选出了对于我们企业来说非常实用的9个流程，包括我们的报销流程、合同管理流程、项目流程、入离职流程、退货流程、销售订单流程、销售收款流程、采购流程等等，我们把这个流程做了升级整改，这样企业内控就发生了一个比较大的变化了，而且会让我们感受到这个流程带来的运营效率的提升。
面是三大内控，什么叫三大内控呢？老板内控，财务内控和业务内控。老板内控控什么呢？控文化、控激励、控组织；财务内控是控什么呢？控利润、控风险、控资金；业务内控呢？是控流程、控数据、控资产。老板内控、财务内控、业务内控，它构成了企业的一个立体的经营内控体系。如果我们把这个11把刀、9大流程以及这三大内控结合起来的话，对于我们民营企业来说，内控体系就已经足够了，会让我们企业的利润增长、风险减少，让我们企业的价值也进一步增加。
说实话，内控这个课程特别容易讲得枯燥乏味，也很容易把人讲睡着，我们金财的内控体系课程，基本上全程的案例，这个课程下来的话，大概会有300多个案例，老板带着高管来上内控体系课程的时候，我有一个小建议就是最好带领那个信得过的员工过来，要不然的话就怕他这个员工听完课以后回去反着干，本来是想批判这个案例的，结果他就按照这个案例来做的话，挺麻烦的，所以你要带你信得过的高管、员工来参加这个内控体系，然后让我们企业呢，在内控上提高几个台阶，这个课上我们会给到大家很多的这个工具、表格、流程等等，大家来上课的时候也把U盘带上，带着这些文件我们回去企业再带着我们的高管一起来头脑风暴，来去想办法把这个内控在企业去落地下去。真诚的邀请大家来到我们的内控课程现场，我们一起来在内控上共同进步，共同成长。
内部控制的作用主要有
你购买的银行理财产品，是来自商业银行还是理财公司？谈及这个问题，不少投资者恐怕一头雾水。在这里要提醒，厘清此问题十分重要，它不仅涉及理财产品的法律关系，也关乎理财产品的运行逻辑、消费者权益保护。
2022年是《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”）过渡期正式结束后的第一年，新型金融机构——理财公司已初步成为资产管理市场的主力军。截至2022年6月末，理财公司存续产品规模19.14万亿元，同比增长91.21%，占银行业理财市场的比例已达65.66%。
理财公司为何成为市场主力？与商业银行相比有何不同？接下来，如何强化理财公司内控并促使其更好地推动资产管理市场健康发展？
理财公司已成主力
理财公司阵容再添新军。日前，北京银行理财子公司——北银理财有限责任公司的筹建工作得到中国银保监会批复。至此，自2018年12月《商业银行理财子公司管理办法》发布实施以来，共有30家理财公司获批筹建，其中28家获批开业。
何为理财公司？目前理财公司包含两部分，一是商业银行理财子公司，如中国工商银行的理财子公司“工银理财”、中国银行的理财子公司“中银理财”等；二是经监管批准设立的其他非银行金融机构，如中外合资理财公司等。
为何要设立理财公司？它是“资管新规”指导下的一项重要制度创新。以商业银行理财子公司为例，从法律关系上看，银行理财属于直接融资，本质是“受人之托、代客理财”，银行并不承担投融资风险。“资产管理产品的金融属性应当是证券。”中国人民银行原副行长吴晓灵认为，这是资产管理市场最关键的问题。但在此前的“保本理财”时期，银行理财更像是间接融资，常与存款混淆，导致本应分散的投资风险反而集中在银行体系内，系统性金融风险不断积聚。为了防范化解风险，监管部门要求银行的理财业务与信贷、自营交易、证券投行等业务分离，通过一个“自主经营、自负盈亏”的独立法人机构运行，这便是商业银行理财子公司。
“洁净起步”，这是监管部门对于理财公司的基本要求。其中，商业银行理财子公司要成为银行理财的专营机构，与母行的表内业务实现风险隔离。具体来看，理财公司发行的产品必须符合“资管新规”要求、坚持净值化转型方向，银行的存量老产品则不再新发行，而是逐步消化。“工银理财近期不断加强自主产品的发行力度，在一定程度上，这能够防范新老产品的潜在风险交叉。”工银理财相关负责人表示，围绕“资金、业务、管理、人员、系统、营业场所和信息”七方面，该公司已建立与母行的风险隔离机制框架。
在“资管新规”的推动下，银行业理财市场正在发生诸多有益改变。“除了理财公司，单从银行机构的角度看，一是理财产品结构不断优化。”银行业理财登记托管中心总裁成家军介绍，截至2022年6月末，银行机构净值型理财产品存续余额为8.58万亿元，占银行机构全部产品的85.71%，占比较去年同期增加19.95个百分点。二是投资资产标准化程度提升，截至2022年6月末，银行机构理财资金持有债券类资产余额7.74万亿元，占全部资产的比例达71.01%，占比较去年同期增加4.20个百分点，较“资管新规”发布时增加22.05个百分点。三是理财产品的嵌套投资逐步减少，截至2022年6月末，银行机构理财资金投向各类资管产品余额3.14万亿元，同比下降48.27%，较“资管新规”发布时下降75.16%。
完善制度修炼内功
尽管积极作用渐显，但作为新生事物，理财公司的发展并非一帆风顺，不少投资者对它依然缺乏理性认识，投资者教育工作有待持续推进。此外，理财公司也亟需构建与自身业务规模、特点和风险状况相适应的内控合规管理体系，以确保依法合规、稳健运行。
2022年年初发生的“净值剧烈波动”以及当下部分理财产品“提前退场”，这些新现象都是理财公司要面临的新挑战。今年年初，银行理财“赔本”一度成为热点话题，大量产品的净值出现回撤以及浮亏。新变化的原因主要有两方面。一方面，今年年初，绝大多数的银行理财产品已完成整改，净值型产品的净值会紧随市场产生变化，投资者更容易感受到净值波动；另一方面，今年3月国内外权益市场曾出现短期大幅调整，债券市场收益率低位震荡，进而引发银行理财产品浮亏甚至跌破净值。
“面对以上现象，工银理财秉持长期价值投资理念，多措并举，全力提升产品净值的稳定性。”工银理财上述负责人说，一是加强市场研判，强化风险监测，坚持多元均衡策略，以降低单一资产和策略的波动风险；二是积极应对市场变化，在风险和收益之间做好平衡，提高风险收益性价比；三是充分发挥固定收益类资产的“压舱石”作用，通过调整组合久期、控制利率风险等方式稳定固定收益类投资。
接下来理财公司要探索的是，如何在“洁净起步”的基础上进一步修炼内功、稳健运行，其中制度建设是基石。中国银保监会近日对外发布《理财公司内部控制管理办法》（以下简称《办法》），要求理财公司建立全面、制衡、匹配和审慎的内控管理机制和组织架构，切实保护投资者合法权益。
“制定理财公司内部控制管理办法、加强和完善制度建设、构筑理财公司全面有效的内控管理制度，这具有必要性和重要性。”招联金融首席研究员董希淼表示，从“资管新规”“理财新规”到“理财子公司管理办法”，再到《理财公司理财产品销售管理暂行办法》《理财公司理财产品流动性风险管理办法》以及近期发布的《理财公司内部控制管理办法》，经过4年左右的努力，金融监管部门已基本建立了理财公司和理财业务的制度规则体系。
合规为先风险为本
有了制度规则体系之后，关键在于落实。根据《办法》，接下来理财公司要强化理财业务账户管理、完善投资决策分级授权机制、健全交易全流程管理制度、实行重要岗位关键人员全方位管理、加强关联交易管理与风险隔离。
“当前，资产管理市场面临着错综复杂的外部环境变化，适时发布《办法》，既是银行理财公司更好履行受托管理职责和信义义务的重要制度保障，也是理财业务高质量发展的内在要求。”信银理财总裁谷凌云表示，一是有利于促进同类资产管理业务统一监管标准；二是有利于增强理财公司的合规审慎经营理念，充分发挥“内控防线”作用；三是有利于强化投资者权益保护，推动整个理财行业形成统一、有序的规范化发展环境。
备受市场关注的是，《办法》提出理财公司应当在高级管理层设立首席合规官。首席合规官直接向董事会负责，对本机构的内控建设、执行情况进行审查、监督和检查，可直接向董事会和银保监会及其派出机构报告。“这是具有积极意义的制度创新，目前我国金融机构尚未普遍设立首席合规官，相应制度也未有明确要求。”董希淼说，设立首席合规官，有助于推动理财公司建立合规管理体系并监督其有效运行。
此外，《办法》还明确要求建立“投资人员信息公示制度”，理财公司要在本机构官方网站或行业统一渠道公示投资人员的任职信息。“目前，人员信息登记和公示制度已在证券公司、基金公司普遍实施。”董希淼说，以上新规是促进同类业务监管规则一致性的具体体现，有助于促进理财公司从业人员规范执业、加强自律，进而提升从业人员的专业化水平，避免不符合职业要求的人员“滥竽充数”。
值得注意的是，针对关联交易管理，《办法》明确提出，理财公司应当建立健全“关联交易管理制度”。其中，理财公司不得以自有资金或理财资金与关联方进行不正当交易、利益输送、内幕交易和操纵市场，包括但不限于投资关联方虚假项目、与关联方共同收购上市公司、向本机构注资等。
同时，《办法》坚持内部监督和外部监管相结合，共同推动理财公司完善内部控制长效机制。一是要求理财公司内控职能部门至少每年组织内控考评，考评结果纳入绩效考核指标体系；二是要求理财公司内审部门至少每年开展内控审计评估，发挥监督制衡作用；三是监管部门加强持续监管，逐步建立理财公司评价体系，提升监管有效性。
值得关注的是，《办法》从公布之日起施行，但施行之日起6个月设置为过渡期。不符合《办法》规定的，应当在过渡期内完成整改。理财公司应当在过渡期结束前逐项对照《办法》要求向银保监会相关监管部门提交内控自评报告，确保将《办法》各项规定内化为自身制度和操作实践。
“接下来，信银理财将在公司现有的合规内控管理体系基础上，全面对标新规要求，提升公司的内控水平。”谷凌云说，将重点围绕“产品、研究、投资、销售和管理”这五项核心能力，精准定位管理能力短板、内控薄弱领域，以精细化的手段筑牢风险合规管理的“防火墙”。(郭子源）
来源： 经济日报
内部控制的作用有哪些( )
在接连解开了内部控制的“合理保证”之谜后，张小白对内控的兴趣愈发浓厚。他开始思考内部控制的更深层次作用。在他再次翻阅《企业内部控制基本规范》时，看到内部控制不仅仅是为了防范风险，还能“提高企业经营效率和效果，促进企业实现发展战略”。这个新的发现让他不禁思索：为什么内部控制不仅能防范风险，还能帮助企业提升效率和效果，实现发展战略目标呢？
带着这个问题，张小白又找到了李经理。
李经理听了张小白的疑问，笑着点了点头：“小张，你的进步真快。很多人都停留在内控是‘防守’的阶段，而忽略了内控其实还是‘进攻’的一部分。要理解内控为什么能提高效率和实现战略目标，我们可以从一个小故事说起。”
他开始讲述：“有一家初创企业，刚成立时只有十几个人，大家凭借激情和创新在市场上取得了一些成功。然而，随着业务的扩大，企业开始遇到各种问题，产品质量下降，交货延迟，客户投诉增加。这时，创始人意识到，必须要有一套完善的内部控制体系来管理企业的各个环节。”
张小白专心地听着，他知道，这个故事的背后一定有重要的内控理念。
李经理接着说：“在企业早期，管理者往往依赖个人能力和团队的默契来解决问题，这种模式在小规模下是有效的。但随着企业的发展，这种‘随心所欲’的管理方式往往会导致效率低下和资源浪费。内控的作用就在于，通过明确的流程和制度，将企业的运营从依赖个人能力转向依赖系统和规范，从而避免资源的浪费，提升整体的运营效率。”
他继续说道：“此外，内部控制不仅是对现有流程的管理，更是对企业战略的保障。当一个企业有明确的内控制度时，管理层可以更清楚地掌握企业的运行情况，及时发现问题并调整战略。这种透明性和可控性，让企业在实现战略目标的过程中更加高效。”
张小白点了点头，但还是有些不解：“可是，制度和流程难道不会让企业变得僵化吗？那怎么还能提高效率呢？”
李经理微笑着回答：“这正是内控设计的艺术所在。一个好的内控制度，不是僵化的条条框框，而是灵活的框架。它为企业的各项活动提供指导，但不会限制创新和灵活应变。比如，通过定期的内部审计和风险评估，企业能够识别那些对战略目标产生重大影响的因素，并迅速调整策略。这样一来，内控不仅不会拖累企业，还能让企业在变化的市场中保持敏捷和竞争力。”
他接着解释道：“内部控制还能确保资源的最优配置。通过清晰的流程和透明的财务管理，企业可以更有效地利用资源，避免浪费和重复劳动，进而提高经营效率。简单来说，内控不仅是企业的‘护盾’，也是它的‘利剑’，帮助企业既能防守，也能进攻。”
张小白若有所思地点了点头：“这么说，内部控制其实是企业的‘指南针’，不仅指引我们规避风险，还帮助我们找到最优路径，达成目标。”
李经理满意地笑了：“没错，理解了这一点，你就真正看到了内控的全貌。内控的核心价值，正是通过提升企业的管理水平和效率，帮助企业在复杂的市场环境中实现其战略目标。”
张小白感慨道：“原来内控的力量如此强大，不仅在于它能防范风险，更在于它能助力企业走得更远。”‘
在你的企业或工作中，是否有内部控制帮助提高效率或实现战略目标的例子？你是如何看到内控在这些方面的作用的？欢迎在评论区分享你的故事！
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